ICS 73.010 D01 DB63 青 海 省 地 方 标 准 DB 63/T 1804—2020 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查 治理体系细则 2020 - 08 - 11 发布 青海省市场监督管理局 2020 - 09 - 01 实施 发 布 DB63/T 1804—2020 目 次 前言 ................................................................................ Ⅱ 引言 ................................................................................ Ⅲ 1 范围 .............................................................................. 5 2 规范性引用文件 .................................................................... 5 3 术语和定义 ........................................................................ 5 4 基本要求 .......................................................................... 6 4.1 4.2 4.3 4.4 成立组织机构 实施全员培训 实施全员参与 编写体系文件 .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 6 6 6 6 5 隐患分级与分类 .................................................................... 6 5.1 隐患分级 ...................................................................... 6 5.2 隐患分类 ...................................................................... 6 6 隐患排查程序和内容 ................................................................ 7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 工作步骤 ...................................................................... 编制排查项目清单 .............................................................. 确定排查项目 .................................................................. 隐患排查实施 .................................................................. 隐患治理 ...................................................................... 隐患治理验收 .................................................................. 7 7 7 7 8 9 7 隐患排查治理的效果 ................................................................ 9 8 持续改进 .......................................................................... 9 8.1 评审 .......................................................................... 9 8.2 更新 ......................................................................... 10 8.3 沟通 ......................................................................... 10 9 文件管理 ......................................................................... 10 附录 A（资料性附录） 隐患排查清单 ................................................... 11 附录 B（资料性附录） 隐患整改通知单 ................................................. 13 附录 C（资料性附录） 重大事故隐患登记表 ............................................. 14 附录 D（资料性附录） 隐患整改销号审批表 ............................................. 15 附录 E（资料性附录） 隐患排查治理台账 ............................................... 16 I DB63/T 1804—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由青海省应急管理厅提出并归口。 本标准起草单位：青海省应急管理厅、青海煤矿设计研究院有限责任公司、西部矿业股份有限公司 锡铁山分公司、青海祁连山水泥有限公司、青海云天化国际化肥有限公司。 本标准主要起草人：陆宁安、郭显世、郭勇、敏锐、曹林宝、徐志靓、芦光伟、李开远、姚京栋、 郭威、江珍永、余晓峰、郭全海、程武忠、吕忠祥、张世英、苗西东、王久邦、安永东、周保民、薛富 刚。 本标准由青海省应急管理厅监督实施。 II DB63/T 1804—2020 引 言 开展隐患排查治理是非煤矿山企业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重要组 成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。 本标准的目的是规范青海省非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安 全与健康，降低非煤矿山企业安全风险，实现安全生产和安全发展。 III DB63/T 1804—2020 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 1 范围 本标准规定了非煤矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分 类、工作程序和内容、隐患排查治理的效果、持续改进、文件管理等。 本标准适用非煤矿山企业隐患排查治理体系建设及实施指南的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 事故隐患 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活 动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 隐患排查 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准 和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐 患进行排查的工作过程。 注：根据GB/T 33000-2016中5.5.3改写。 3.3 隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。 3.4 隐患信息 1 DB63/T 1804—2020 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、 治理期限等信息的总称。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分 管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职 能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。 4.2 实施全员培训 企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体 从业人员掌握相关标准、程序、方法。 4.3 实施全员参与 企业应动员全员参与隐患排查治理，并确定相应的治理责任单位和人员。 4.4 编写体系文件 企业应建立事故隐患排查治理制度，编制《基础管理类隐患排查清单》 （见附录 A 表 A.1）、 《生产 现场类隐患排查清单》 （见附录 A 表 A.2）、 《隐患整改通知单》 （见附录 B 表 B.1）、 《重大事故隐患登记 表》 （见附录 C 表 C.1） 、 《隐患整改销号审批表》（见附录 D 表 D.1） 、 《基础管理类隐患排查治理台账》 （见附录 E 表 E.1） 、 《生产现场类隐患排查治理台账》 （见附录 E 表 E.2）、 《重大事故隐患治理台账》 （见 附录 E 表 E.3）等文件。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 5.1.1 基本要求 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。 5.1.2 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.3 重大事故隐患 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或 者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.2 隐患分类 5.2.1 基础管理类隐患 基